附院2023年度部门决算公开
2023年度
开封市卫生学校附属口腔医院决算
二〇二四年九月
目 录
1. 开封市卫生学校附属口腔医院概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 2023年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开封市卫生学校附属口腔医院 概况
一、单位职责
开封市卫生学校附属口腔医院位于开封市滨河路中段，是一所全民所有制的专科医院，成立于1988年5月，以满足教学及口腔医疗为需要，隶属于开封市卫生学校领导，相当于学校的下属科室。
二、机构设置
（一）开封市卫生学校附属口腔医院现有机构20个,包括:行政科室5个（办公室.医政科.护理部.财务科.后勤科）,医疗科室15个，包括：(急诊科、三叉神经科、口腔黏膜科、特需门诊、牙病预防保健科、综合科、牙周病科、儿童牙病科、修复科、牙体牙髓科、种植科、颞颌关节病科、正畸科、口腔颌面科、手术室)
（二）开封市卫生学校附属口腔医院无下属单位。开封市卫生学校附属口腔医院决算包括：
1. 开封市卫生学校附属口腔医院部门决算
第二部分 2023年度决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
96.82 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
1135.86 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
133.43 |
六、科学技术支出 |
19 |
0 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
0 |
|
|
7 |
|
九、卫生健康支出 |
23 |
1366.11 |
|
|
8 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1366.11 |
本年支出合计 |
25 |
1366.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
26 |
0 |
|
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
27 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
13 |
1366.11 |
总计 |
28 |
1366.11 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
1366.11 |
96.82 |
0 |
1135.86 |
0 |
0 |
133.43 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1366.11 |
96.82 |
0 |
1135.86 |
0 |
0 |
133.43 |
|||||||
|
21002 |
公立医院 |
1366.11 |
96.82 |
0 |
1135.86 |
0 |
0 |
133.43 |
|||||||
|
2100208 |
其他专科医院 |
1366.11 |
96.82 |
0 |
1135.86 |
0 |
0 |
133.43 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
1366.11 |
1366.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1366.11 |
1366.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
21002 |
公立医院 |
1366.11 |
1366.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2100208 |
其他专科医院 |
1366.11 |
1366.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
96.82 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
0 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
|
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
|
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23 |
|
96.82 |
0 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
96.82 |
本年支出合计 |
24 |
83.53 |
96.82 |
0 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
28 |
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
96.82 |
总计 |
29 |
96.82 |
96.82 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
96.82 |
96.82 |
0 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.82 |
96.82 |
0 |
|
|
21002 |
公立医院 |
96.82 |
96.82 |
0 |
|
|
2100208 |
其他专科医院 |
96.82 |
96.82 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.82 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
96.82 |
30201 |
办公费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
96.82 |
公用经费合计 |
0 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：开封市卫生学校附属口腔医院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1366.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.59万元，增加8.64%。主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1366.11万元，其中：财政拨款收入96.82万元，占7.09%；事业收入1135.86万元，占83.15%；其他收入133.43万元，占9.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1366.11万元，其中：基本支出1366.11万元，占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为96.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.29万元，增加15.91%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出96.82万元，占本年支出合计的7.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.29万元，增加15.91%。主要原因是人员变动。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出96.82万元，主要用于以下方面：卫生健康支出96.82万元，占100%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.82万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的100%。其中：
1．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为96.82万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.82万元。其中：人员经费96.82万元，主要包括：基本工资96.82万元；公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：该辆车费用由开封市卫生学校承担，因此此表无数据。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
财政每年针对人员工资百分之二十三的财政拨款均用于人员工资发放。
（二）项目绩效自评结果。
没有纳入财政绩效评价的项目。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
没有纳入财政绩效评价的项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
