2024年度开封市财政局开封市卫生学校 附属口腔医院预算说明
2024年度开封市财政局开封市卫生学校
附属口腔医院预算说明
目 录
第一部分开封市卫生学校附属口腔医院概况
一、主要职责：
二、预算单位构成：
第二部分 开封市卫生学校附属口腔医院2024年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市卫生学校附属口腔医院2024年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市卫生学校附属口腔医院概况
一、开封市卫生学校附属口腔医院主要职责
开封市卫生学校附属口腔医院位于开封市滨河路中段，是一所全民所有制的专科医院，成立于1988年5月，以满足教学及口腔医疗为需要，隶属于开封市卫生学校领导，相当于学校的下属科室。
二、开封市卫生学校附属口腔医院预算单位构成情况:
开封市卫生学校附属口腔医院单位预算包括本级预算一家。
（一）开封市卫生学校附属口腔医院现有机构20个,包括:行政科室5个（办公室.医政科.护理部.财务科.后勤科）,医疗科室15个，包括：(急诊科、三叉神经科、口腔黏膜科、特需门诊、牙病预防保健科、综合科、牙周病科、儿童牙病科、修复科、牙体牙髓科、种植科、颞颌关节病科、正畸科、口腔颌面科、手术室)
（二）开封市卫生学校附属口腔医院无下属单位。
第二部分
开封市卫生学校附属口腔医院2024年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院2024年收入总计100.3万元，支出总计100.3万元，与2023年相比，收、支总计各增加3.48万元，增长3.60%。主要原因：人员变动。
二、收入预算总体情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院2024年收入合计100.3万元，其中：一般公共预算100.3万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院2024年支出合计100.3万元，其中：基本支出100.3万元，占100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院2024年一般公共预算收支预算100.3万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加3.48万元，增长3.60%，主要原因：人员变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院2024年一般公共预算支出年初预算为100.3万元。主要用于以下方面：卫生健康类支出100.3万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市卫生学校附属口腔医院2024年一般公共预算基本支出年初预算为100.3元。全部用于对个人和家庭补助其中：人员经费支出100.3万元，占100%。
七. 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市卫生学校附属口腔整形专科医院2024年“三公”经费支出预算为0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费0万元
（三）公务用车购置及运行费0万元，主要原因：该辆车费用由开封市卫生学校承担，因此此表无数据。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市卫生学校附属口腔医院2024年无使用财政拨款支出的机关运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出预算情况
我单位2024年无政府采购预算安排
（三）绩效目标设置情况
2023年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2024年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
